La llegada de una compra internacional debería generar alegría, no costes inesperados en impuestos y aranceles. Ahora puedes evitar sorpresas desagradables, tanto para tus clientes como para ti, con una de las funciones de Shopify más recientes.
Descubre Shopify Markets, la nueva solución de comercio global que ya está transformando la forma en que los comerciantes abordan las ventas internacionales. Cargado de funciones y capacidades potentes, Shopify Markets te ayuda a vender fácilmente a cualquier persona en internet, todo desde tu propia tienda de Shopify.
Una función clave de Shopify Markets disponible para comerciantes de Shopify Advanced y Plus es una calculadora nativa de impuestos y aranceles, que permite a los comerciantes calcularlos y cobrarlos directamente en el proceso de pago.
¿Qué son los impuestos y aranceles?
Los impuestos de importación y aranceles son tarifas impuestas por los gobiernos sobre mercancías que ingresan a un país.
Estos cargos pueden incluir aranceles, impuesto sobre el valor añadido (IVA) e impuestos especiales, que afectan al coste total de los productos importados. Conocer estos costes es fundamental para las empresas involucradas en el comercio internacional a la hora de fijar precios con precisión y cumplir con la legislación.
Ofrecer aranceles prepagados es una solución excelente para los comerciantes porque significa menos rechazos de paquetes, menos contracargos y un mayor valor de vida del cliente. A los clientes, por su parte, les proporciona total claridad de costes en sus compras, sin tarifas sorpresa en la entrega y una mejor experiencia general. En resumen, todo el mundo gana.
Aunque se ha simplificado el proceso de cálculo y cobro de impuestos y aranceles, todavía hay algunos aspectos con los que deberías familiarizarte para garantizar cálculos precisos y una experiencia general fluida, como se detalla a continuación.
Elimina las sorpresas para los clientes usando condiciones de entrega DDP
¿Qué significa envío DDP?
En un envío internacional DDP (Delivered Duty Paid / entregado con derechos pagados), el vendedor asume todos los costes de la importación: aranceles, IVA y cualquier gestión aduanera. Estos importes se incluyen durante el proceso de pago para que el cliente reciba el pedido sin cargos adicionales en la entrega.
Por el contrario, un envío DAP (Delivered At Place, anteriormente DDU) implica que es el comprador quien debe pagar el IVA, los aranceles y los gastos de gestión cuando el paquete llega a España. Normalmente, el transportista (Correos, DHL, UPS, etc.) contacta con el cliente para solicitar el pago antes de liberar el envío.
Las desventajas de DAP
Para empezar, los paquetes enviados mediante DAP pueden no ser entregados en la puerta del comprador, sino en una oficina postal o punto de recogida. Esto suele acabar en costes para ti y reduce el valor de vida del cliente. Si el cliente no esperaba cargos adicionales o tener que viajar a un lugar de recogida, también aumenta la posibilidad de paquetes rechazados.
A menudo, los compradores no saben que se aplicarán aranceles o impuestos de importación a su paquete, y mucho menos cuánto costarán, lo que puede resultar en una experiencia negativa del cliente y el riesgo de que el paquete sea rechazado. En estos casos, el coste para el comerciante es significativo: no solo tienen que reembolsar al comprador por su pedido, sino también cubrir los gastos del envío de retorno. Este proceso es caro y requiere documentación aduanera especial para que no se apliquen impuestos y aranceles a los artículos devueltos.
Introducción al DDP
- Habla con tu proveedor de 3PL, transportista o aplicación de envío sobre sus opciones de envío DDP. La mayoría de los transportistas express ofrecen envío DDP con tarifas asociadas. Desafortunadamente, la mayoría de los transportistas postales tradicionales no ofrecen métodos de envío DDP actualmente, o solo los ofrecen a países limitados. ¿Buscas una aplicación de envío o cumplimiento? Consulta esta lista de apps de soluciones de envío.
- Asegúrate de que tus pedidos tengan la información correcta. Los pedidos donde se han cobrado impuestos de importación y aranceles están etiquetados como DDP en el panel de control de Shopify y en las APIs. Asegúrate de que tu 3PL o aplicación de envío esté compartiendo ese parámetro con tu transportista, junto con la información del producto utilizada para calcular impuestos y aranceles (como código HS, país de origen y precio del producto).
- Actualiza tus tarifas de envío. Los transportistas pueden cobrarte una tarifa de desembolso para procesar tus paquetes DDP. Esta tarifa puede ser negociable, por lo que es recomendable discutirlo con los transportistas o el representante de tu proveedor de 3PL. Si quieres cobrar esa tarifa a tus compradores, simplemente puedes agregarla a tus tarifas de envío para mercados donde ofreces DDP.
- Concilia los aranceles cobrados a los compradores con los que pagas a las aduanas. Una vez que comiences a enviar DDP, tus transportistas incluirán aranceles, impuestos de importación y tarifas de gestión en sus facturas. Deberías cuadrar los aranceles cobrados respecto a los aranceles pagados en las primeras facturas que recibas de tus transportistas, buscando códigos HS incorrectos en tu catálogo e identificando cualquier problema en el proceso de impresión de etiquetas de envío o factura comercial.
Configurar impuestos y aranceles
Actualiza la política de envío de tu tienda
Una vez que hayas actualizado tus condiciones de envío para habilitar el cobro de impuestos y aranceles en el proceso de pago, es importante comunicar este cambio a tus clientes actualizando tu política de envío y notificaciones.
Una política de envíos bien pensada no solo te ayuda a establecer proactivamente las expectativas correctas sobre plazos y costes de envío, sino que también se convierte en un activo cuando los clientes tienen preguntas sobre sus pedidos.
Ya sea porque estés creando una nueva política de envío desde cero o actualizando tu política existente para reducir las consultas de atención al cliente, consulta este recurso para ayudarte a cubrir y comunicar los detalles correctos.
Aumenta la precisión del cálculo de impuestos y aranceles con códigos HS
Los códigos del Sistema Armonizado (códigos HS o SA en algunos contextos) son un sistema reconocido internacionalmente para clasificar productos comercializados. Son utilizados por las autoridades aduaneras de todo el mundo para definir la tasa de aranceles que debe recaer sobre un producto específico que se importa a un país determinado y aplicar cualquier restricción aplicable.
Los códigos HS (disponibles en inglés y francés) son importantes porque simplifican la automatización de estimaciones de impuestos y aranceles, y ayudan a que los envíos pasen por aduanas más rápido. Se recomienda que tengas códigos del Sistema Armonizado, así como el país de origen, en todos tus productos para optimizar la precisión del cálculo de impuestos de importación y aranceles.
Códigos HS vs. códigos extendidos (HTS, TARIC…)
Los códigos HS se utilizan para clasificar productos y determinar los aranceles a nivel internacional. A partir de estos seis dígitos comunes, muchos países o regiones amplían el código con dígitos adicionales para una clasificación más específica.
Por ejemplo, Estados Unidos utiliza los códigos HTS (HTSUS concretamente), y la Unión Europea emplea el código TARIC, ambos basados en el HS y extendidos a 10 dígitos. Los primeros seis dígitos son siempre los del Sistema Armonizado, mientras que los dígitos añadidos aportan información específica según los requisitos arancelarios de cada país o región.
Empieza a usar códigos HS
Los códigos HS pueden sonar confusos, pero afortunadamente no necesitas ser un experto para comenzar a usarlos:
- Puedes configurar fácilmente códigos HS para tus productos subiendo tus códigos HS vía CSV directamente a través de tu página de gestión de impuestos y aranceles. Alternativamente, puedes agregar la información en la página del producto desde tu panel de control de Shopify, o usando el editor masivo.
- Si exportas a EE. UU. y no estás seguro de qué códigos necesitas, puedes usar la herramienta Tariff Guide de Shopify para encontrar rápidamente los códigos HTS correctos asociados con tus productos y las tarifas arancelarias aplicables simplemente introduciendo la descripción de tu producto y el país de fabricación.
- Si importas a la UE, la página de la Comisión Europea ofrece un buscador del código TARIC donde puedes localizar la clasificación correcta entre las distintas categorías y subcategorías, y consultar las medidas arancelarias aplicables a tu producto.
- Si aún te faltan códigos HS para tus productos, la calculadora de aranceles de Shopify hará una mejor estimación basada en las descripciones de productos y el tipo de producto. Hacer una mejor estimación es mejor que no hacer nada en ausencia de códigos HS. Solo asegúrate de cuadrar facturas para poder minimizar discrepancias.
Conciliación de aranceles
Verifica las discrepancias entre los aranceles cobrados y los aranceles facturados por las aduanas para identificar cualquier problema potencial con los códigos HS o flujos de trabajo posteriores, como la generación de facturas comerciales. Los códigos HS se pueden cambiar fácilmente, así que no te preocupes si necesitan algunos ajustes.
Configurar impuestos y aranceles
Ajusta tu estrategia internacional repasando los umbrales fiscales de cada región
Así que ya estás listo para cobrar impuestos y aranceles a tus clientes internacionales. Pero ojo: en muchos países existe un umbral de valor (de minimis) por debajo del cual los aranceles o impuestos de importación podrían no aplicarse. Sin embargo, este umbral varía mucho según el país, la mercancía y la normativa vigente, por lo que no puedes asumir que siempre se aplica.
¿Qué es un valor de minimis?
De minimis se refiere al valor mínimo de un envío antes de que se le puedan cobrar impuestos de importación y aranceles, y es establecido por el país o región de destino de un envío. Los compradores pueden evitar pagar impuestos y aranceles cuando envían a un país particular si el valor de su envío no excede el valor de minimis.
Vale la pena señalar que hay excepciones crecientes en países que tienen un de minimis fiscal. Estos países pueden, en su lugar, imponer un impuesto sobre bienes de bajo valor a ciertos envíos. Pero no te preocupes: la calculadora de impuestos y aranceles de Shopify sabe cuándo cobrar este tipo de impuesto también.
Cada país tiene su propio método de calcular impuestos y aranceles. Toma como referencia la Comisión Europea (UE). En esta región ya todos los envíos importados están sujetos al IVA, sin exención por valor mínimo.
En cuanto a los aranceles, actualmente existe una exención para mercancías importadas por un valor intrínseco no superior a 150 €, aunque dicho umbral está previsto que desaparezca.
En Canadá, por ejemplo, la situación es muy distinta: los envíos postales valorados en 20 CAD (aproximadamente 12,50 €) o menos (disponible en inglés) pueden quedar exentos de impuestos y aranceles. Esta diferencia demuestra hasta qué punto los umbrales fiscales pueden variar enormemente entre países.
Entender los umbrales de impuestos y aranceles de mercados extranjeros puede ayudar a ajustar tu estrategia de ventas global. Por ejemplo, ¿es competitivo el precio de tu tamaño medio de la cesta en un nuevo mercado cuando se aplican impuestos y aranceles?
Simplificando la recaudación de impuestos y aranceles
Con tantos países y umbrales fiscales variados, ¿cómo puedes mantenerte al día con los impuestos y aranceles que tus clientes necesitan pagar en sus pedidos?
Afortunadamente, la calculadora de impuestos y aranceles de Shopify automatiza cálculos complejos de impuestos y aranceles, lo que significa que no tienes que pasar horas investigando umbrales fiscales para cada país. Aún mejor, Shopify Markets solo cobra estos impuestos y aranceles cuando es requerido, facilitando el cumplimiento de la legislación fiscal específica del país.
Impuestos y aranceles: reflexiones finales
Navegar el complejo mundo de la legislación aduanera internacional para proporcionar una gran experiencia a tus clientes globales ahora es más simple que nunca, gracias a los impuestos y aranceles de Shopify Markets. Con esta función puedes:
- Proporcionar a tus clientes internacionales total claridad de costes. Con estimaciones de impuestos y aranceles, tus clientes internacionales tienen total claridad del coste en el momento del pago, construyendo confianza en tu marca y mejorando las experiencias con tu negocio.
- Reducir el riesgo de artículos rechazados y contracargos. Al estimar impuestos y aranceles por adelantado, puedes cobrar tarifas por adelantado y prevenir sorpresas no deseadas para tus clientes internacionales durante la entrega.
- Automatizar estimaciones a través de regiones y productos para ayudar a gestionar la legislación fiscal de cada región. No pierdas tiempo monitorizando manualmente tarifas por productos y países mientras cambian con el tiempo. La calculadora de impuestos y aranceles de Shopify hace el trabajo pesado por ti.
