여러분이 미국 판매자라면, 판매세 관리에 따른 어려움을 잘 알고 있을 것입니다. 그래서 Shopify는 Shopify Tax를 도입했습니다.
이제 관리 화면에서 세금 관련 기능을 직접 이용할 수 있습니다. 여러분의 비즈니스가 세금 납부 의무가 있는 곳을 파악하고, 결제 시 정확한 세금을 징수하세요.
비즈니스가 성장하고 판매세 징수 의무가 생기면, 다음과 같은 작업을 수행해야 합니다.
- 각 주(State)별 판매 내역 추적
- 주별 요구 사항을 분석하여 세금 징수 시작 시점 파악
- 필요한 경우 각 주에 등록
- 스토어와 고객 배송지에 적용될 수 있는 특정 세금 규정에 따라 정확한 세율 적용
- 정확한 금액을 해당 관할 지역에 적절한 시기에 납부
- 예상치 못한 규제 변경 주의
46개 주(11,000개 이상의 다양한 관할권)에서 판매세를 관리하는 일은 누구든 포기하고 싶을 정도로 벅찬 일입니다.
Shopify 판매자이자 Side Fold Media 공동 창립자인 Bryce Rieger는 복잡한 미국 판매세에 관해 다음과 같이 말한 바가 있습니다. “정말 기운 빠지는 일입니다. 다른 많은 판매자들과 이야기를 나눴는데, 모든 게 순조롭게 잘 진행되고, 삶도 편안했는데, 세금 문제로 맥이 빠진다고들 하더군요.”
많은 판매자에게 미국의 판매세 처리에 대한 부담을 덜어 줄 제품이 꼭 필요하다는 것은 분명합니다. 그리고 바로, Shopify Tax가 그 해결책입니다.
Shopify Tax는 판매자가 판매세 문제를 해결할 수 있도록 다음의 주요 3가지 부분에 도움을 줍니다.
주 세금 납부 의무가 있는 지역 파악
2018년 이전에는 기업이 해당 주에 실질적 거점이 있는 경우에만 판매세가 적용되었기에, 대부분의 소규모 기업에게는 세금 납부 의무가 있는 지역을 파악하는 것이 비교적 간단했습니다. 특정 주에 사무실, 직원, 창고 또는 기타 물리적 기반이 있으면, 판매세를 징수하고, 그렇지 않으면 징수 의무가 없는 방식이었습니다.
하지만 2018년 사우스다코타 대 웨이페어 대법원(South Dakota vs. Wayfair Supreme Court) 판결은 모든 것을 바꾸어 놓았습니다. 대형 온라인 소매업체들이 세금을 정당하게 납부하도록 하기 위해 새로운 개념인 경제적 넥서스(economic nexus)가 도입되었습니다.
이러한 변화 이후, 여러분의 비즈니스가 특정 주에서 일정 금액 이상의 판매를 올리거나, 특정 거래 수를 초과하면, 해당 주에서 경제적 넥서스가 발생하며 물리적 기반이 있는 기업과 동일한 판매세 징수 규칙을 적용받게 되었습니다.
이 과정이 더 복잡한 이유는 각 주마다 경제적 넥서스에 대한 규칙이 다르기 때문입니다. 한 주의 규정을 이해하는 것도 쉽지 않은 일인 데다가, 판매자는 46개 주 각각에 대해 이를 수행해야 합니다.
Shopify Tax의 판매세 인사이트 기능은 이러한 어려움을 해결합니다. Shopify Tax는 판매세를 징수해야 하는 시점을 결정하는 데 필요한 규칙과 요구 사항을 자동화합니다.
Shopify 관리 화면의 세금 및 관세 페이지의 미국 섹션에서 여러분이 세금을 징수해야 할 지역과 세금 기준을 초과할 수 있는 지역을 확인할 수 있습니다. 또한, 해당 섹션에서 관련 세무 기관에 대한 유용한 링크를 찾을 수 있습니다.
각 비즈니스의 고유한 특성을 고려하여, 판매세 인사이트는 여러분이 회계사 또는 신뢰할 수 있는 세무 전문가와 함께 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 설계되었습니다. 판매세 인사이트는 미국 및 캐나다의 모든 판매자에게 제공되며, 사용하는 요금제와 관계없이 Shopify 구독의 추가 혜택에 포함되어 있습니다.
고객에게 부과할 세금 계산 및 징수
주에 등록을 완료하면, 고객으로부터 세금을 징수할 차례입니다. 미국에는 11,000개 이상의 판매세 관할권과 다양한 제품별 세율이 존재하는데, 어떻게 올바르게 세금을 징수하고 있는지 알 수 있을까요?
Shopify Tax는 제품 유형과 고객 위치에 따라 올바른 세금을 수집하는 데 도움을 주는 2가지 솔루션을 제공합니다. 바로 스마트 분류와 건물 정확도입니다.
스마트 분류로 제품 세율 지정하기
핫도그는 샌드위치일까요? 사회적으로 우리는 이에 대한 합의에 도달하지 못할 수도 있지만, Shopify Tax는 세금 목적을 위한 소시지 기반 샌드위치를 분류하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
여러분이 뉴욕에 살고 있다면, 동네 가판대에서 핫도그를 구매할 때는 세금을 내지만, 이웃과 바비큐 파티를 위해 핫도그 한 팩을 구매할 때는 세금을 내지 않는 것을 알 수 있습니다. 각 주마다 제품에 부과되는 세금액을 규정하는 다양한 규칙이 있습니다.
여기서 스마트 분류가 등장합니다. 스마트 분류는 여러분이 Shopify 스토어에 새 제품을 추가할 때마다 세금 규칙을 여러분 대신 해석합니다. 입력한 설명을 바탕으로 Shopify는 여러분에게 제품 카테고리를 추천합니다. 추천된 카테고리를 승인하거나 수정하면, Shopify는 지역 규정에 따라 적절한 세율을 자동으로 할당하여 고객이 결제 시 올바른 세금액을 지불하도록 합니다.
건물 정확도로 세율 확인하기
온라인에서 좋아하는 제품을 구매할 때, 부과되는 판매세에 어떤 요소가 포함되어 있는지 궁금해 본 적이 있나요? 미국에서는 여러분이 내는 세금이 주, 카운티, 도시 및 구역 단위에서 부과되는 세금의 조합입니다. 같은 도시와 우편번호가 같은 지역에 살고 있어도, 사람마다 내는 금액이 다를 수 있다는 사실에 놀랄 수 있습니다.
이런 수준으로 세율을 정확하게 계산하려면 이러한 세부 사항이 필요합니다. 따라서 도시 또는 우편번호 수준만으로 정확도를 제공하는 기존 시스템은 더 정확한 세율 계산을 원하는 경우에는 충분하지 않습니다.
Shopify Tax는 결제 시 건물 정확도를 사용하여 정확도를 최적화합니다. 고객이 결제할 때, Shopify는 그들의 정확한 배송 주소에 적용되는 판매세 요구 사항을 검토하고 정확한 금액을 부과합니다.
구매가 이루어지면, 주문 요약서를 검토하여 부과 및 징수된 특정 세금 및 구역 수준의 세부 사항까지 확인할 수 있습니다. 이 정보는 세금을 신고하고 납부할 때 세금 보고서에서 가져올 수 있습니다.
향상된 보고 기능으로 세금 신고 쉽게 하기
주에 세금을 신고할 때, 올바른 세액을 징수했는지 증명하고, 해당 금액을 올바른 곳으로 송금하는 방법은 무엇일까요? 많은 판매자가 절차에 있어 가장 어려워하는 부분이기도 합니다.
판매 및 세금 데이터를 각 주에서 요구하는 형식에 맞게 조정하고, 필요한 양식을 작성하는 데 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수 있습니다.
Shopify 판매세 보고서를 통해 판매자는 신고에 필요한 모든 정보를 즉시 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 순판매 및 과세 판매를 제공하며, 이를 주, 카운티 및 지역 관할권별 구분하여 보여주고, 정확한 보고 코드를 표시합니다.
각 거래 세부 정보에서는 각 주문이 총액에 어떻게 이바지했는지 확인할 수 있습니다. 전에는 며칠 또는 몇 시간이 걸릴 수 있었던 작업을 이제 훨씬 빠르게 완료할 수 있습니다.
Shopify가 판매세의 미래를 준비하는 방법
Shopify 판매자인 Bryce Rieger는 다음과 같이 말합니다. “판매세는 매우 분산되어 있습니다. 처리 단계가 너무 많고, 아무도 그 중 어느 것도 책임지는 사람이 없습니다. 모두가 일부를 담당하기는 하지만, 결국 책임을 회피하거나 다른 사람을 지목합니다.”
Shopify는 여러분의 스토어에 솔루션을 직접 구축해, 이러한 오래되고 분산된 미국 판매세 절차를 해결합니다. 오늘 Shopify Tax의 기능을 탐색하고 피드백을 제출해 보세요.
모든 판매자는 다 다릅니다. Shopify Tax가 여러분에게 맞지 않는다면, 앱 스토어를 통해 세금 보고, 신고 및 인사이트를 위한 도구를 통합할 수 있습니다. 가장 신뢰할 수 있는 세금 서비스로 구동되는 엔드 투 엔드 솔루션이 곧 출시될 예정입니다.
